全球税务实战指南：跨境电商出海税务筹划与风险管理

课程背景

随着全球化的发展，企业”走出去“已成为了一种新的趋势。海外的每个国家都有不同的税收制度，税收对每个企业来说都是非常重要的成本，不同的国家有不同的税收优惠与避垒，我们的产品走到哪个国家税负相对更低，这是我们在做战略决策时需要思考的地方。

本课程聚焦于美国、新加坡、俄罗斯、德国等国家的税务，让学员能快速了解不同国家的税收制度，帮企业做好出海的决策。

课程收益

1、掌握国际财务和税务法规专业内容；

2、掌握美国不同州的税收制度

3、掌握日本、德国、新加坡、俄罗斯的税收制度；

4、提高决策质量，良好的海外财务知识要点可以提供准确的财税支持，帮助管理层做出更有效的战略决策；

5、掌握国际财务管理能力，帮助企业在全球市场中更有效地竞争；

课程对象

企业老板、中高层管理干部及海外业务管理的相关人员

课程大纲

第一讲 企业出海与跨境电商概述

一、企业出海及跨境电商概述

1、出海的动因

2、企业“出海“前准备

3、跨境电商的运营模式

4、广东省推进跨境电商发展政策措施

第二讲 香港税制

一、 香港公司的税种介绍

1、利得税

2、薪俸税

3、物业税

4、香港公司审计

5、香港公司的优势与劣势分析

二、香港公司的使用

1.转口贸易的处理

2.ODI备案

       2.1 ODI备案流程

      2.2 什么情况下需要做ODI备案

  3、什么样的企业可以申请香港离岸豁免？

三、如何应用香港公司？

案例：跨境电商公司如何通过香港公司合理节税？

第三讲 美国税制

1、中美博奕对中小外贸企业的影响

2、特朗谱2.0时代的企业应对方式

  3、中美博奕小额豁免政策解读

4、美国关税介绍

5、美国税制概述

   5.1 美国免税州汇总

   5.2 美国各州的税收优势及使用

第四讲 俄罗斯税制

1、 俄罗斯税收制度简介

2、俄罗斯利润税（企业所得税）

2.1 居民企业利润税

2.2 特定类型利润税率

3、俄罗斯个人所得税

4、俄罗斯税收风险防范

第五讲 日本税制

1、日本税收制度简介

2、日本消费税

2.1消费费纳税义务

  2.2 申报制度

3、日本关税

4、日本法人税

  4.1居民企业应纳税范围

  4.2 非居民企业应纳税范围

   5、日本个人所得税

   6、日本注册许可税

   7、日本财税合规要点

第六讲 德国税制

1、德国税收简介

2、德国增值税

3、德国关税

4、德国企业所得税

5、德国个人所得税

6、中国跨境电商卖家在德国经营的税务风险提示

7、中国跨境电商卖家在德国如何避免双重征税

第七讲 新加坡税制

1、新加坡优势

2、新加坡企业所得税

3、新加坡个人所得税

4、新加坡货物与劳务税

5、中国跨境电商卖家在新加坡经营的税务提示

讲师资历

胡淑敏

财务管理实战专家

中国讲师网、深圳各大银行特聘专家讲师

FPT数网中心平台专家顾问

现任：深圳市上进咨询服务有限公司 | 总经理/创始人

曾任：金财控股 | 讲师

曾任：深圳德勤 | 财务经理

曾任：伟创力集团 | 税务经理

*实战经验：

财务实战经验：

胡老师深耕财税二十余年，从企业财务到财务咨询，为数百家大中小企业做过财务服务，从事世界五百强、四大、财务咨询公司等相关领域工作实践与理论研究。

亲身参与了30个以上企业财税合规的咨询项目，并帮某企业节税高达二百多万，处理数十起税务稽查案子，有着丰富的经验，并将相关经验研发成课程帮助和影响有需要的人

曾为财小白科技、深圳邮储银行、南方电网、水木名师、优乐出海、华财咨询、深圳市代理记账协会、深圳市人才局、深圳常青电子、驷云科技等百家企事业单位授课，专业度获得一致好评。